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(沪昆湘安质【2010】110号文)关于印发《沪昆铁路客运专线湖南段施工、监理及工程用表填报办法》的通知

《沪昆铁路客运专线湖南段施工、监理及工程用表填报办法》（沪昆湘安质【2010】110号文）是为规范沪昆铁路客运专线湖南段工程建设管理，确保施工质量、安全和进度而制定的一份重要文件。该文件旨在统一施工、监理单位在工程实施过程中各类报表的填写标准和要求，提高信息传递的准确性和效率。

文件主要包括以下几个方面的内容：

1.适用范围本办法适用于沪昆铁路客运专线湖南段的所有施工单位、监理单位及相关参建单位。所有涉及工程施工、监理以及工程管理的表格均需按照本办法的要求进行填写和报送。

2.表格分类文件对工程用表进行了详细分类，主要包括：施工类表格：如施工组织设计报审表、开工报告、工程质量检验记录等。监理类表格：如监理日志、监理月报、旁站记录等。验收类表格：如隐蔽工程验收记录、分部分项工程验收记录等。安全管理类表格：如安全检查记录、安全隐患整改通知单等。进度管理类表格：如施工进度计划表、实际进度对比分析表等。

3.填报要求文件对各类表格的填写提出了具体要求，包括：表格必须使用统一格式，不得擅自修改。数据填写应真实、准确、完整，严禁弄虚作假。填写时应字迹清晰，必要时附上相关图纸或照片作为佐证材料。所有表格需经相关责任人签字确认，并加盖单位公章后方可生效。

4.报送流程文件明确了各类表格的报送流程，要求施工单位按规定的时限将相关表格提交给监理单位审核，监理单位审核通过后报建设单位备案。对于不符合要求的表格，监理单位有权退回并要求重新填写。

5.监督检查文件强调，建设单位和监理单位将定期对施工单位的表格填报情况进行检查，发现问题将责令整改，并视情节轻重采取通报批评、经济处罚等措施。

6.实施意义本办法的出台，进一步规范了沪昆铁路客运专线湖南段的工程管理，提升了施工和监理工作的标准化水平，为确保工程质量、安全和进度提供了制度保障。同时，也为其他类似工程项目的管理提供了借鉴经验。

总之，沪昆湘安质【2010】110号文是沪昆铁路客运专线湖南段建设管理的重要指导性文件，对于推动项目顺利实施具有重要意义。

法存在不妥之处，请及时将意见反馈至公司安质部。

沪昆铁路客运专线湖南段

号加粗宋体，字距为标准间距，表头较短时可适当增加字距，以宽 出“沪昆客专（湖南段）”字样为原则，行距采用20磅；表中及表 尾“备注”所用文字采用9号宋体，字距为标准间距，行距采用18 磅。 3.各责任单位按照《铁路建设项目峻工文件编制移交办法》 及《铁路建设项目资料管理规程》规定编制足额施工、监理及工程 用表原件数量，相关部门因管理要求需要增加原件数量的，应提前 书面通知表格编制责任单位，一般情况采用复印方式留存。 4.施工、监理及工程用表中的填写主体单位和责任人只能在 对应栏目填写数据或信息，严禁代填，填写时应保持字迹清晰、纸 面整洁，所有表格在填写时不允许留有空白，实际工作中对不需要 填写内容的栏目应由对应的责任主体单位采用斜杠进行标识。 5．施工、监理及工程用表记录资料不得随意涂改，确因误写 需修改的应由原填写人进行修改，并加盖修改人印章。 6．实际使用过程中，有记录要求但无相应表格的，个别情况 由施工单位和监理单位协商解决；属于全线共性问题的，由施工单 位或监理单位提出表格式样，报公司会商后确定，全线统一使用。 7.施工、监理及工程用表意见签署栏必须由责任人采用黑色 或蓝黑墨水笔填写，签署意见前应对报送的资料仔细审阅或核对检 查，签署意见应准确规范，字迹工整，不得使用无法辨识的个性签 名。 8．施工、监理及工程用表记录资料必须是符合条件的人员亲

自签名，禁止代替签字或模仿签字，一经查实，将对相关责任人及 责任单位予以严肃处理。 三、工程质量验收规定及资料填写要求 1.工程质量验收单元划分应符合《客运专线铁路工程施工质 量验收暂行标准》有关规定。特大桥、特长隧道由多个施工单位（含 分部/工区）施工的，每一个施工单位施工范围按一个单位工程进 行验收。 2.工程质量实行分层、逐级验收原则，所有检验批、分项及 分部工程施工完成并经自检合格后都必须报请现场监理工程师进 行验收，鉴于检验批质量验收记录表已有报验功能，在检验批报验 时不再填写“工程报验申请表”（TA8），分项、分部工程质量报验 时则必须填写“工程报验申请表”，单位工程经施工单位项目经理 部检查并评定合格后，向建设指挥部提交工程验收报告，工程验收 报告可视为工程质量报验的依据。 3.施工单位按单位工程列出参与质量验收人员名单报监理单 位审核后，经建设指挥部审查并到公司安质部备案；监理单位按单 位工程将参与质量验收的监理工程师报建设指挥部审查并到公司 安质部备案；同批人员负责多个单位工程签认的可以合并报审备 案，同个单位工程由不同人员签认的应明确各自签认范围；设计单 位应分专业将参与质量验收人员名单报建设指挥部审查并到公司 安质部备案；参与质量验收人员应具备相应资格，人员报审时应附 身份证、职称证书、资格证书复印件，审查时应对人员资格证书真

实性进行确认；人员名单报审表应填报人员身份证号，并有印刷体 与手体签名对照，参加质量验收人员发生变化时应及时报审备案， 没有通过资格确认及备案的人员不允许在工程质量验收资料上签 字。质量验收人员报审表具体见附表1、2、3。 4．检验批验收是工程质量验收的基础，为保证验收过程不出 现漏项现象，开工前施工单位应对每一个单位工程进行分解，将分 部工程、分项工程及检验批数量进行清理汇总，按里程由小到大排 序并且建立总目录，并报监理单位核备。 5.检验批验收记录表核心是验收内容，从左至右分施工质量验 收标准的规定、施工单位检查评定记录及监理单位验收记录三部 分，各部分填写要求如下： （1）施工质量验收标准的规定：分主控项目和一般项目，是 验收标准相应条文内容的归纳或简化描述，项目编号和内容应分 列，对于质量要求可直接写明验标指标或因内容较多而只列验标条 文号，验收标准条文明确需要满足设计要求的，应将设计要求录入 质量验收表格，验收标准和设计文件均有要求的，按标准高者执行 并将具体要求录入质量验收表格。 （2）施工单位检查评定记录：由现场工程技术人员填写，定 量项目，当检查点少时，可直接在表中填写检查数据，当检查点数 较多时，可在表中填写综合结论，如“共检查20处，误差不大于 Imm，符合验标/设计要求”；定性项目，按验标条文所规定的质量 要素全面描述，填写“合格或不合格”、“符合验标/设计要求或不

符合验标/设计要求”等；既有定量又有定性的项目，填写验标要 求的全部检验数据，并按验标条文所规定的质量要素全面描述；对 于有允许偏差的抽查点，将实测数据直接填入；对于有试验要求的 项目，可填写试验报告的编号，对于需要一定周期方可出具试验检 测报告的项目db15t 2380-2021标准下载，应待试验检测结果明确后，再进行判定和验收。 （3）监理单位验收记录：包括主控项目和一般项目验收情况 的描述，主控项目要核对施工单位的检查评定记录，同时还应按照 验标的要求采用平行检验、见证试验等方法取得的检测数据与施工 单位的检验结果互为对照；一般项目监理单位验收记录根据验标规 定填写具体检测数据或质量结论；对于不符合验标规定的项目，可 暂不填写，待处理后再验收，但应做出标记。 6.检验批验收记录表验收结论由施工单位检查评定结果和监 理单位验收结论两部分组成，验收标准及设计文件规定需要勘察设 计单位进行地质条件确认的，由勘察设计单位现场工程师签署的地 质情况确认意见是监理单位验收结论的重要依据之一，验收签认时 间应为检验批表所含项目均检查合格后的时间。 （1）施工单位检查评定结果。由施工单位负责该分项工程的 专职质量检查员填写“检查评定合格或自检评定合格”结果，分项 工程的负责人、技术负责人签名。 （2）监理单位验收结论。由监理工程师填写“同意验收或验 收合格”结论并签名。一般由施工单位的工区/分部或作业队专职 质量检查员、技术负责人和行政负责人签认，监理单位由现场专业

监理工程师签认，特殊情况需要勘察设计单位现场对地基地质条件 进行确认。 7.检验批、分项工程、分部工程及单位工程验收记录表式样 和填写要求由公司规定，相关资料可在建设项目信息系统质量管理 静态资料中查看。 8.分项工程由现场监理工程师组织施工单位作业队专职质量 检查员、技术负责人等人进行验收，由作业队技术负责人和现场监 理工程师对验收记录进行签认；无咋轨道控制测量分项工程验收由 建设指挥部技术负责人组织设计单位现场专业工程师、监理站/分 站质量监理工程师、施工单位项目分部/工区技术负责人进行验收 并签名确认。 9.分部工程由监理站/分站质量监理工程师组织现场监理工 程师、施工单位项目分部/工区施工负责人、技术、质量负责人进 行验收，由质量监理工程师和施工负责人对验收记录进行签认；勘 察设计单位项自负责人应参加路基工程的地基处理、沉降观测、路 堑开挖及支挡结构基坑开挖，桥梁工程的地基和基础分部工程，隧 道工程的衬砌分部工程，轨道工程的线路基桩分部工程和无轨道 的工程测量分部工程的验收，并在验收记录上签名确认。 10.单位工程由建设指挥部组织设计、监理、施工单位进行验 收，公司工程部及安质部专业工程师参加重点单位工程质量验收工 作，参与验收人员应对单位工程实体质量、主要功能和观感质量现 场核查，对分部工程质量验收和质量控制资料进行检查验收，根据